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彩九彩票平台登录部门2017年度部门决算公开
发表日期:2018-08-03 来源: 作者: 访问次数:

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彩九彩票平台登录部门

2017年度部门决算公开


 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三)受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审;审核省高级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)依法审判法律规定的减刑、假释案件。

(七)监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(八)依法行使司法执行权和司法决定权。

(九)依法决定国家赔偿。

(十)统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

(十一)依法办理司法协助事项。

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

(十三)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十四)领导全市人民法院的监察工作。

(十五)按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

(十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:(一)办公室、(二)组织人事处、(三)教育处(四)新闻处、(五)立案庭、(六)刑事审判第一庭、(七)刑事审判第二庭、(八)少年案件审判庭、(九)民事审判第一庭、(十)民事审判第二庭、(十一)民事审判第三庭(知识产权庭)、(十二)民事审判第四庭、(十三)民事审判第五庭、(十四)行政审判庭(赔偿委员会办公室)、(十五)审判监督第一庭、(十六)审判监督第二庭、(十七)执行局、(十八)审判管理办公室、(十九)研究室、(二十)司法警察支队、(二十一)司法鉴定处、(二十二)纪检监察处、(二十三)司法巡查办、(二十四)司法行政装备管理处、(二十五)机关党委(工会)、(二十六)老干处。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入彩九彩票平台登录部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 彩九彩票平台登录部门本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我院受理案件10377件,首次过万件,审执结9056件,同比分别增长8.13%和14.63%。

一、主动服务全市发展大局,全力保障经济社会发展

把“一带一路”倡议下的区域司法应对作为重点课题,在深入港口、园区、重点企业集中调研的基础上,出台《关于护航“一带一路”交汇点核心区先导区建设的十二条意见》。与上海海事法院签署服务保障“一带一路”建设合作框架协议。该两项举措被最高人民法院列入“地方法院服务‘一带一路’六项典型举措”予以发布。平等保护中外当事人合法权益,审结我市涉“一带一路”物流纠纷第一案——哈萨克斯坦雷诺斯联运公司诉铁隆物流(江苏)公司及其连云港分公司货运代理合同纠纷一案。

二、深入推进平安法治建设,全力维护社会和谐稳定

坚决遏制毒品犯罪高发态势,联合市检察院、市公安局印发《毒品犯罪案件办理工作座谈会纪要》,审结涉毒品犯罪案件298件。严惩危害食品、药品安全犯罪,审结案件109件。严厉打击走私犯罪,审结案件10件。深入开展反腐败斗争,审结杜宇平、孟庆东等贪污贿赂、渎职犯罪案件102件。

三、聚焦富民便民利民,努力提升人民群众获得感

落实以人民为中心的发展思想。始终坚持司法为民,深入开展“双进双促”强市富民大走访活动,推出服务保障富民工作十项司法措施,切实为群众办实事、解难题。

四、全力攻坚基本解决执行难,维护生效裁判权威性

 “用两到三年时间基本解决执行难”是最高人民法院向社会作出的庄严承诺。共受理案件30547件,执结24810件,同比分别增长11.37%和27.37%,执结率81.22%,同比提高6.53个百分点。《人民法院报》头版头条对我市法院执行工作成效予以报道。

五、坚定不移推进司法改革,依法独立公正行使审判权

深化司法体制和工作机制改革,对于保障公正司法、提升司法公信力具有重要作用。全市法院紧紧牵住司法责任制这个“牛鼻子”,着力改革体制机制,推动队伍能力素质、审判质量效率进一步提高。

六、坚持全面从严治党,着力打造过硬法院队伍

队伍建设是做好新时代人民法院工作的根本保障。全市法院大力加强队伍的正规化、专业化、职业化建设,有8个集体、23名个人受到省级以上表彰,涌现出全国法院办案标兵、市级重大典型陈利东等一批先进模范。


 

 

 

第二部分 彩九彩票平台登录部门2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

9011.26 

一、一般公共服务支出

1001.22 

一、基本支出

7272.22 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

2337.65 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

8233.25 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

     

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

     
   

八、社会保障和就业支出

     
   

九、医疗卫生与计划生育支出

     
   

十、节能环保支出

     
   

十一、城乡社区支出

     
   

十二、农林水支出

     
   

十三、交通运输支出

     
   

十四、资源勘探信息等支出

     
   

十五、商业服务业等支出

     
   

十六、金融支出

     
   

十七、援助其他地区支出

     
   

十八、国土海洋气象等支出

     
   

十九、住房保障支出

375.40 

   
   

二十、粮油物资储备支出

     
   

二十一、其他支出

     
   

二十二、债务还本支出

     
   

二十三、债务付息支出

     

本年收入合计

9011.26 

本年支出合计

9609.87 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

1267.67 

    年末结转和结余

669.06 

       

总计

10278.94 

总计

10278.94 

 

 

 

 

 

收入决算表

               

公开02表

部门名称:彩九彩票平台登录

           

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

9011.26 

9011.26 

         

 201

 一般公共服务支出

1001.22 

1001.22 

         

 20199

 其他一般公共服务支出

1001.22 

1001.22 

         

 2019999

其他一般公共服务支出 

1001.22 

1001.22 

         

 204

 公共安全支出

7634.64 

7634.64 

         

 20405

 法院

7463.96 

7463.96 

         

2040501

行政运行

3780.57

3780.57

         

2040502

一般行政管理实务

750.00

750.00

         

2040504

案件审判

320.00

320.00

         

2040506

两庭建设

495.82

495.82

         

2040599

其他法院支出

2117.57

2117.57

         

20406

司法

170.68

170.68

         

2040699

其他司法支出

170.68

170.68

         

221

住房保障支出

375.40

375.40

         

22102

住房改革支出

375.40

375.40

         

 2210201

 住房公积金

266.92

266.92

         

 2210202

 提租补贴

108.48 

108.48 

         

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

             

公开03表

部门名称:彩九彩票平台登录

         

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

9,609.87

7,272.22

2,337.65

     

201

一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

     

20199

其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

     

2019999

  其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

     

204

公共安全支出

8,233.25

6,342.64

1,890.61

     

20405

法院

8,089.57

6,198.96

1,890.61

     

2040501

  行政运行

3,858.18

3,789.19

68.99

     

2040502

  一般行政管理事务

729.65

116.19

613.46

     

2040504

  案件审判

430.00

0.00

430.00

     

2040505

  案件执行

129.23

89.23

40.00

     

2040506

  两庭建设

558.83

0.00

558.83

     

2040599

  其他法院支出

2,383.69

2,204.35

179.34

     

20406

司法

143.68

143.68

0.00

     

2040699

  其他司法支出

143.68

143.68

0.00

     

221

住房保障支出

375.40

375.40

0.00

     

22102

住房改革支出

375.40

375.40

0.00

     

2210201

  住房公积金

266.92

266.92

0.00

     

2210202

  提租补贴

108.48

108.48

0.00

     

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

         

公开04表

部门名称:彩九彩票平台登录

       

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,011.26

一、一般公共服务支出

1,001.22

1,001.22

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

   

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

   

四、公共安全支出

8,233.25

8,233.25

0.00

   

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

   

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

   

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

   

十九、住房保障支出

375.40

375.40

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9,011.26

本年支出合计

9,609.87

9,609.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

1,267.67

年末财政拨款结转和结余

669.06

669.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1,267.67

 

253.89

253.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

415.17

415.17

0.00

           

总计

10,278.94

总计

10,278.94

10,278.94

0.00

           

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

       

公开05表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,609.87

7,272.22

2,337.65

201

一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

20199

其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

2019999

  其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

204

公共安全支出

8,233.25

6,342.64

1,890.61

20405

法院

8,089.57

6,198.96

1,890.61

2040501

  行政运行

3,858.18

3,789.19

68.99

2040502

  一般行政管理事务

729.65

116.19

613.46

2040504

  案件审判

430.00

0.00

430.00

2040505

  案件执行

129.23

89.23

40.00

2040506

  两庭建设

558.83

0.00

558.83

2040599

  其他法院支出

2,383.69

2,204.35

179.34

20406

司法

143.68

143.68

0.00

2040699

  其他司法支出

143.68

143.68

0.00

221

住房保障支出

375.40

375.40

0.00

22102

住房改革支出

375.40

375.40

0.00

2210201

住房公积金

266.92

266.92

0.00

2210202

提租补贴

108.48

108.48

0.00

         

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 
       

公开06表

 

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 7272.22

6601.85 

670.37 

 

301

工资福利支出

 4,501.20

 4,501.20

 0.00

 

30101

工资福利支出

4,501.20

4,501.20

 0.00

 

30102

  基本工资

1,022.50

1,022.50

 0.00

 

30103

  津贴补贴

616.48

616.48

 0.00

 

30104

  奖金

1,396.12

1,396.12

 0.00

 

30106

  其他社会保障缴费

558.87

558.87

 0.00

 

30107

  伙食补助费

1.83

1.83

 0.00

 

30108

  绩效工资

0.00

0.00

 0.00

 

30109

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 0.00

 

30199

  职业年金缴费

0.00

0.00

 0.00

 

302

商品和服务支出

 670.37

 0.00

670.37

 

30201

  办公费

0.00

0.00

 0.00

 

30202

  印刷费

0.00

 0.00

0.00

 

30203

  咨询费

0.00

 0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00 

0.00

 

30205

  水费

0.00

 0.00

0.00

 

30206

  电费

114.12

0.00 

114.12

 

30207

  邮电费

0.00

 0.00

0.00

 

30208

  取暖费

0.00

0.00 

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

 0.00

0.00

 

30211

  差旅费

266.38

0.00 

266.38

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 0.00

0.00

 

30213

  维修(护)费

60.45

0.00 

60.45

 

30214

  租赁费

0.00

 0.00

0.00

 

30215

  会议费

21.52

 0.00

21.52

 

30216

  培训费

157.34

0.00 

157.34

 

30217

  公务接待费

18.64

 0.00

18.64

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00 

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

 0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00 

0.00

 

30226

  劳务费

31.92

 0.00

31.92

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00 

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

 0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00 

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 0.00

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00 

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00 

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

 2100.65

 2100.65

 0.00

 

30301

  离休费

88.15

88.15

0.00 

 

30302

  退休费

82.18

82.18

 0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00 

 

30304

  抚恤金

26.33

26.33

 0.00

 

30305

  生活补助

649.55

649.55

0.00 

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 0.00

 

30307

  医疗费

38.01

38.01

0.00 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00 

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30311

  住房公积金

474.43

474.43

0.00 

 

30312

  提租补贴

385.34

385.34

 0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 356.66

 356.66

 0.00

 

310

其他资本性支出

0.00

0.00 

0.00 

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

       

公开07表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9609.87 

7272.22 

 2337.65

201

一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

20199

其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

2019999

  其他一般公共服务支出

1,001.22

554.18

447.04

204

公共安全支出

8,233.25

6,342.64

1,890.61

20405

法院

8,089.57

6,198.96

1,890.61

2040501

  行政运行

3,858.18

3,789.19

68.99

2040502

  一般行政管理事务

729.65

116.19

613.46

2040504

  案件审判

430.00

0.00

430.00

2040505

  案件执行

129.23

89.23

40.00

2040506

  两庭建设

558.83

0.00

558.83

2040599

  其他法院支出

2,383.69

2,204.35

179.34

20406

司法

143.68

143.68

0.00

2040699

  其他司法支出

143.68

143.68

0.00

221

住房保障支出

375.40

375.40

0.00

22102

住房改革支出

375.40

375.40

0.00

2210201

住房公积金

266.92

266.92

0.00

2210202

提租补贴

108.48

108.48

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
      2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

       

公开08表

部门名称:彩九彩票平台登录                                                                                        金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 7272.22

6601.85 

670.37 

 

301

工资福利支出

 4,501.20

 4,501.20

 0.00

 

30101

工资福利支出

4,501.20

4,501.20

 0.00

 

30102

  基本工资

1,022.50

1,022.50

 0.00

 

30103

  津贴补贴

616.48

616.48

 0.00

 

30104

  奖金

1,396.12

1,396.12

 0.00

 

30106

  其他社会保障缴费

558.87

558.87

 0.00

 

30107

  伙食补助费

1.83

1.83

 0.00

 

30108

  绩效工资

0.00

0.00

 0.00

 

30109

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 0.00

 

30199

  职业年金缴费

0.00

0.00

 0.00

 

302

商品和服务支出

 670.37

 0.00

670.37

 

30201

  办公费

0.00

0.00

 0.00

 

30202

  印刷费

0.00

 0.00

0.00

 

30203

  咨询费

0.00

 0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00 

0.00

 

30205

  水费

0.00

 0.00

0.00

 

30206

  电费

114.12

0.00 

114.12

 

30207

  邮电费

0.00

 0.00

0.00

 

30208

  取暖费

0.00

0.00 

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

 0.00

0.00

 

30211

  差旅费

266.38

0.00 

266.38

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 0.00

0.00

 

30213

  维修(护)费

60.45

0.00 

60.45

 

30214

  租赁费

0.00

 0.00

0.00

 

30215

  会议费

21.52

 0.00

21.52

 

30216

  培训费

157.34

0.00 

157.34

 

30217

  公务接待费

18.64

 0.00

18.64

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00 

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

 0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00 

0.00

 

30226

  劳务费

31.92

 0.00

31.92

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00 

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

 0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00 

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 0.00

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00 

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00 

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

 2100.65

 2100.65

 0.00

 

30301

  离休费

88.15

88.15

0.00 

 

30302

  退休费

82.18

82.18

 0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00 

 

30304

  抚恤金

26.33

26.33

 0.00

 

30305

  生活补助

649.55

649.55

0.00 

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 0.00

 

30307

  医疗费

38.01

38.01

0.00 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00 

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30311

  住房公积金

474.43

474.43

0.00 

 

30312

  提租补贴

385.34

385.34

 0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 356.66

 356.66

 0.00

 

310

其他资本性支出

0.00

0.00 

0.00 

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

公开09表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

     

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

126.29 

10.5 

97.15 

0 

97.15 

18.64 

21.52 

157.34 

相关统计数:

   

项目

统计数

项目

统计数

   

因公出国(境)团组数(个)

 2

因公出国(境)人次数(人)

 2

   

公务用车购置数(辆)

 0

公务用车保有量(辆)

 25

   

国内公务接待批次(个)

 299

国内公务接待人次(人)

 2532

   

国(境)外公务接待批次(个)

 0

国(境)外公务接待人次(人)

 0

   

召开会议次数(个)

 33

参加会议人次(人)

 441

   

组织培训次数(个)

 73

参加培训人次(人)

 1688

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

公开10表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

金额单位:万元

   

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

没有此项金额发生

 

1

2

3

 

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
     2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

   

公开11表

部门名称:彩九彩票平台登录

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

670.37

30201

  办公费

0.00

30202

  印刷费

0.00

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

114.12

30207

  邮电费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

266.38

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30213

  维修(护)费

60.45

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

21.52

30216

  培训费

157.34

30217

  公务接待费

18.64

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

31.92

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

0.00

30229

  福利费

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

……

  ……

 
 

 

 

 

 

政府采购支出决算表

     

公开12表

部门名称:彩九彩票平台登录

   

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 80.66

 80.66

0 

一、货物

 80.66

 80.66

 0

二、工程

 0

0 

 0

三、服务

 0

 0

 0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

                               

 


 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

彩九彩票平台登录部门2017年度收入、支出总计    10278.94万元,与上年相比收、支总计各增加96.11 万元,增长0.94 %。主要原因是本年收入合计9011.26万元,年初结转和结余1267.67万元,本年支出合计为9609.87万元,年末结转和结余669.06万元。

(一)收入总计   10278.94 万元。包括:

1.财政拨款收入9011.26 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  2916.98 万元,增长47.86%。主要原因是人员经费支出,公用经费支出等有所增加。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。3.事业收入 0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比减少700.27万元,减少100%。主要原因为上年计划存量资金。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 1267.67万元,主要为彩九彩票平台登录上年结转本年使用的案件审判、案件执行、两庭建设、其他法院支出、行政运行、一般行政事务管理等资金。

(二)支出总计 10278.94 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1001.22万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加70.84万元,增长7.61 %。主要原因是基本支出较去年有所增长。

2.公共安全(类)支出8233.25万元,主要用于基本支出中的工资福利、商品和服务支出以及个人和家庭补助。与上年相比增加1339.18万元,增长19.43%。主要原因是基本支出和项目支出较去年有所增加。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.年末结转和结余669.06万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为彩九彩票平台登录本年度(或以前年度)预算安排的基础建设等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

彩九彩票平台登录部门本年收入合计9011.26万元,其中:财政拨款收入9011.26万元,占100%;上级补助收入  万元,占0%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

彩九彩票平台登录部门本年支出合计9609.87万元,其中:基本支出7272.22万元,占75.67 %;项目支出2337.65  万元,占24.33 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

彩九彩票平台登录部门2017年度财政拨款收、支总决算 10278.94 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加796.38万元,增长8.40%。主要原因是一般公共服务支出增长70.84万元,公共安全支出增长1339.18万元,住房保障支出增长40.42万元,年末财政拨款结转和结余减少654.07万元,基本支出结转减少450万元,项目支出结转和结余减少204.06万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩九彩票平台登录部门2017年财政拨款支出 9609.87万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  1450.44万元,增长17.78 %。主要原因是一般公共服务支出增长70.84万元,公共安全支出增长1339.18万元,住房保障增长40.42万元。

彩九彩票平台登录部门2017年度财政拨款支出年初预算为6909.27万元,支出决算为9609.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出和项目支出增加。

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为  1001.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

(二)公共安全(类)

1.公共安全支出。年初预算为6533.87万元,支出决算为8233.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

彩九彩票平台登录部门2017年度财政拨款基本支出7272.22万元,其中:

(一)人员经费6601.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费670.37万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩九彩票平台登录部门2017年一般公共预算财政拨款支出   9609.87万元,与上年相比增加1450.44万元,增长17.78 %。主要原因是一般公共服务支出增长70.84万元,公共安全支出增长1339.18万元,住房保障支出增长40.42万元。彩九彩票平台登录部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6879.27万元,支出决算为9609.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出和项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

彩九彩票平台登录部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7272.22万元,其中:

(一)人员经费6601.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费670.37万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

彩九彩票平台登录部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出15万元,占“三公”经费的10.16 %;公务用车购置及运行费支出  107 万元,占“三公”经费的72.49 %;公务接待费支出25.61万元,占“三公”经费的17.35 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出10.50万元,完成预算的70 %,比上年决算增加7.56万元,主要原因为增加了出国的次数;决算数小于预算数的主要原因是节约因公出国的费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:食宿及差旅费用。

2.公务用车购置及运行费支出97.15 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少115.77万元,主要原因为未购车;决算数小于预算数的主要原因未购车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为未购车。

(2)公务用车运行维护费决算支出 97.15 万元,完成预算的100 %,比上年决算增加11.94万元,主要原因案件量和用车辆有所增加;决算数小于预算数的主要原因实行公务用车改革,减少了车辆的使用率。公务用车运行维护费主要用于过路费、汽油费、维修费、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

3.公务接待费18.64万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无外事接待。

(2)国内公务接待支出18.64万元,完成预算的    72.78%,比上年决算增加5.32万元,主要原因为较去年增加了公务接待的批次和人次;决算数小于预算数的主要原因控制公务接待支出,减少不必要的开支。国内公务接待主要为省院等单位的公务接待,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待299批次,2532人次。主要为接待国内各级法院的交流学习,省高院检查指导工作等。

彩九彩票平台登录部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出21.52万元,完成预算的79.41   %,比上年决算增加8.64万元,主要原因为较去年增加了会议次数和规模;决算数小于预算数的主要原因条线会议较往年有所减少。2017年度全年召开会议33个,参加会议441人次。主要为召开省高院咨询委员会会议、全市法院院长工作会议等。

彩九彩票平台登录部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出157.34万元,完成预算的100 %,比上年决算增加76.26万元,主要原因为培训数量有所增加;决算数大于预算数的主要原因培训数量和规模有所增加。2017年度全年组织培训73个,组织培训1688人次。主要为培训干警四川大学三期培训费用,处级以上领导干部党校培训费用,法官入额培训及考试费用,省院预备法官培训费用,组织书记员培训考核费用以及聘用制书记员苏州大学培训费用,干警心理学培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

彩九彩票平台登录部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0万元,

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出670.37万元,比2016年减少413.97万元,降低38.18 %。主要原因是:邮电费、物业费等其他商品和服务支出等合计减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额80.66万元,其中:政府采购货物支出80.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共4个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1670万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0 万元,比2016年增加0万元,与上年相同。主要原因是:无。支出决算0万元,比2016年增加0万元,与上年相同。主要原因是:本年度无相关业务发生,与上年相同。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

 

 

 

 


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